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Tutorial modelo 303

 Tutorial sobre cómo presentar el modelo 303 (IVA)





¿Qué es y qué información recoge el modelo 303?



Este modelo trimestral es la declaración de IVA y declara a la Agencia Tributaria la diferencia entre los importes de IVA facturados y soportados durante el periodo (trimestre) informado. El resultado puede ser cero (si durante el periodo no se ha tenido actividad), positivo (si sale a pagar) o negativo (cuando se ha soportado más IVA del que se ha repercutido).

Este modelo puede presentarse vía telemática a través de la web de la Agencia Tributaria si se dispone de Certificado Digital o lector de DNI Electrónico. También se puede presentar mediante papel, para ello, se deberá abrir la página de predeclaración del modelo 303, rellenar los datos del modelo y hacer click en el botón de Generar predeclaración que está situado en la parte superior de la pantalla. Si todos los datos introducidos son correctos, se generará un pdf que podrás guardar para posteriormente imprimirlo y presentarlo en papel.

También existe la posibilidad de generar la predeclaración utilizando el fichero generado por Contasimple. Para ello, se deberá abrir la página de predeclaración del modelo 303 con fichero, cargar el fichero del modelo y hacer click sobre el botón de Generar predeclaración que está situado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Se generará un pdf que podrás guardar para posteriormente imprimirlo y presentarlo en papel. Para generar el fichero, tendrás que seguir los pasos que se describen a continuación.

El modelo 303 de IVA mostrará la suma de todos los importes de IVA, tanto de facturas recibidas como de facturas emitidas que se hayan introducido en Contasimple durante el trimestre. Puede haber cuotas de IVA que no se declaren en su totalidad, si tienen una imputación a IVA diferente al 100%. Este porcentaje de imputación se hace constar en la casilla imputación a IVA que se muestra en el desplegable de opciones avanzadas de la pantalla de creación de documentos.

Puedes consultar cuándo tienes que presentar tus impuestos en el calendario fiscal de Contasimple.

¿Cómo se presenta el modelo 303 de forma telemática desde Contasimple?



1
Dirígete a la pestaña de impuestos.



Pestaña de impuestos
2
Haz click sobre el modelo IVA 303.



Modelo IVA 303
3
Haz click en la casilla calcular datos del modelo 303 tal como se muestra en la imagen:



Calcular datos modelo IVA 303
4
Se te abrirá una pantalla con los cálculos de la liquidación del impuesto.



Cálculos del modelo


En la misma pantalla, al final de todo te muestra los pasos a seguir en el caso de querer presentar el impuesto telemáticamente. Primero de todo haz click sobre Descargar fichero y guardar datos tal como te muestra la imagen:

Descargar modelo 303


Al descargar el fichero y si así lo seleccionas, se guardarán los datos referentes a los campos Porcentaje atribuible a la administración del estado y Cuotas a compensar de periodos anteriores. Estos valores se cargarán cuando vuelvas a abrir la pantalla de cálculos del modelo en el mismo periodo o se utilizarán para los cálculos de los siguientes periodos.
En el caso de las cuotas a compensar, si te encuentras el periodo 1T y el resultado de la liquidación del periodo anterior fue negativo, se permitirá compensar las cuotas si no solicitaste la devolución.


Cuando descargues el fichero del modelo 303, guárdalo en tu disco duro. Este fichero tiene formato .txt y lo tendrás que importar más adelante en el modelo de la Agencia Tributaria.

Guardar fichero modelo 303


A continuación se muestra el contenido de un fichero de ejemplo generado por Contasimple con los datos de la declaración del modelo 303. Este fichero está pensado para ser interpretado por máquinas y no por personas:

Fichero ejemplo modelo 303
5
Accede al formulario de presentación del modelo en la web de la Agencia Tributaria y selecciona la opción Presentación ejercicio 2017 y siguientes (con fichero). Es muy importante que selecciones la opción con fichero para poder importar el fichero generado.



Presentación modelo IVA 303


Se te abrirá una ventana dónde te solicita tu certificado digital o DNI electrónico. También puedes presentarlo mediante el sistema Cl@ve Pin:

Presentación mediante certificado o dni


El siguiente paso será importar el fichero, para ello, haz click en el botón Leer declaración tal como te muestra la imagen:

Importar modelo


Aquí te permitirá importar el fichero .txt que previamente te has descargado y has guardado en el disco duro (como se ha descrito en el paso 4) y se te rellenarán los datos del modelo automáticamente.
6
Por último, revisa que todos los datos sean correctos, escoge la forma de pago (si es a ingresar) o el tipo de declaración si es a compensar/devolver o es negativa y ya podrás hacer click sobre el botón Firmar y Enviar.



Firmar y enviar modelo


Cuando lo hayas presentado, se te generará un PDF desde la web de la Agencia Tributaria, que deberás guardar como comprobante de la presentación.

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